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    2018年菏澤一中預算公開
    發布時間:2019-04-19
    山東省菏澤第一中學2018年部門預算公開
    目   錄
          第一部分 部門概況
          一、 主要職能
          二、部門預算單位構成
          第二部分 2018 年部門預算表
          一、收支預算總表(功能分類科目)
          二、收支預算總表(經濟分類科目)
          三、收入預算表
          四、支出預算表
          五、財政撥款收支預算表
          六、一般公共預算支出表
          七、政府性基金預算支出表
          八、財政撥款安排的基本支出預算表
          九、政府采購預算表
         十、2018 年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
          第三部分 2018 年部門預算情況和重要事項說明
          第四部分 名詞解釋
    第一部分      部門概況
          一、主要職能
      山東省菏澤第一中學是市直普通高中學校,為二級預算單位,主要職能:
      菏澤第一中學是一所公辦全日制中學,學制:高中三年。其宗旨和業務范圍是“實施高中學歷教育,促進基礎教育發展,高中學歷教育及相關社會服務。” 培養目標為:培養具有良好道德素質,扎實的基礎理論,健康的心理素質,健全的人格素養,全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。菏澤第一中學在菏澤市教育局的領導下履行如下職能: 
          1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行市教育局的行政規章制度。 
          2.配合市委、市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。
          3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學,嚴格控制輟學。在市教育局核定的招生計劃內進行統一招生,為高等學校輸送更多優秀的學生,培養具有扎實的文化基礎和較高創新能力的高中畢業生。 
          4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。 
          5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,制定切實可行的學校工作規章制度,以提高教育教學質量為目的,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。 
          6.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作,為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益,保障教職工合法權益。 
          7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施高中的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。 
          8. 建立健全學生學籍管理制度,按國家教育部頒布的規定管理學生學籍,建立學生檔案。
          9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下,認真按要求組織實施學生營養改善計劃,讓廣大學生享受到國家的惠民政策。 
          10.在市教育局的領導下,積極開展學校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環境。 
          11.在市教育局和市黨委、政府的領導下,謀劃布局,全面推進教育均衡發展。
      二、部門預算單位構成
          山東省菏澤第一中學部門預算包括:山東省菏澤第一中學預算。
    第二部分  2018年部門預算表
    第三部分  2018年部門預算情況和重要事項說明。
          一、2018年部門預算情況說明
          (一)收支預算總體情況
          2018年收入預算為12333.63萬元,其中:財政撥款10033.63萬元,占81.35%,事業收入2300萬元,占18.65%。
          2018年支出預算為12333.63萬元,其中:其中:基本支出10033.63 萬元,占81.35 %,項目支出 2300萬元,占18.65 %。
          (二)財政撥款收支情況
          2018 年財政撥款收入預算為 12333.63萬元,其中:一般公共預算 10033.63萬元,占81.35%;事業收入2300萬元,占18.65%。
          2018 年財政撥款支出預算為12333.63萬元,全部為教育(類)支出12333.63 萬元,占 100 %,主要用于人員經費、日常公用支出、其他資本性支出等。
          (三)一般公共預算財政撥款支出預算情況
          2018 年一般公共預算當年撥款10033.63萬元,比上年增加47.91 %,主要原因是:(1)引進人才,招聘新教師;(2)八一路校區投入使用,安排該校區建設經費。
          2018 年當年一般公共預算支出預算為10033.63萬元,比上年增加47.91 %,全部為教育(類)支出 4291 萬元,占 100 %。具體情況如下:
    教育(類)支出10033.63萬元,比上年增加47.91 %,主要原因是:主要原因是:(1)八一路校區投入使用,安排該校區建設經費;(2)八一路校區基礎設施配套經費大幅增加。
          (四)政府性基金支出預算情況
      山東省菏澤第一中學 2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
          (五)財政撥款安排的基本支出情況
      2018 年財政撥款安排基本支出預算 10033.63 萬元,其中,通過一般公共預算安排 10033.63萬元,包括:人員支出 9628.08萬元。按政府預算支出經濟分類主要包含:對事業單位經常性補助、社會福利和救助、離退休費等。按部門預算支出經濟分類主要包含:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
    日常公用支出405.55 萬元。按政府預算支出經濟分類主要包含:商品和服務支出。按部門預算支出經濟分類主要包含:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
          二、重要事項說明
          (一)政府采購情況
          2018 年政府采購預算 1300萬元,其中:用預算外收入安排的采購1300萬元。
          (二)一般公共預算安排的“三公”經費情況
          2018 年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車運行費4萬元,公務接待費0萬元。
          2018 年“三公”經費預算與 2017 年基本持平,其中:因公出國(境)費與 2017 年持平、公務用車運行費與 2017 年基本持平、公務接待費與 2017 年基本持平。
          (三)機關運行經費情況
          2018 年山東省菏澤第一中學的機關運行經費財政撥款預算為394.55萬元。
          (四)國有資產占有使用情況
          截至 2017 年 12 月 31 日,山東省菏澤第一中學共有車輛4輛;2018 年部門預算未安排購置單位價值 100 萬元以上大型設備。
          (五)績效目標設置情況
          2018 年山東省菏澤第一中學無財政撥款投資發展類項目,不涉及績效目標設置。
           一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。
          二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
          三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
          四、基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
          五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
          六、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
          七、機關運行經費:指市級行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
          八、教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指本單位的基本支出和項目支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、基本工資、津貼補貼、教育培訓費等。






















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